颍上县政协办2016年部门决算公开
编辑: 张媛媛   来源: 颍上政协网   日期: 2017年10月09日   【字体:

颍上县政协办2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1. 政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍上县政协办2016年度部门决算只包括政协办本级决算,与预算比较,没有变化。

纳入颍上县政协办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍上县政协办本级

 

 

三、颍上县政协办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计423.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计423.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少52.96万元,降低11.11%,主要原因:一是日常公用经费收入减少;二是保证三公经费只减不增,开支减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计423.33万元,其中:财政拨款收入418.33万元,占98.82%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入5万元,占1.18%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计418.33万元,其中:基本支出418.33万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计418.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计418.33万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15.27万元,降低3.52%,主要原因:一是日常公用经费收入减少;二是保证三公经费只减不增,开支减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入418.33万元,占本年收入的98.82%,一般公共预算财政拨款收入减少15.27万元,降低3.52%。主要原因一是日常公用经费收入减少;二是保证三公经费只减不增,开支减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出418.33万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少59.97万元,降低12.17%。主要原因一是日常公用经费收入减少;二是保证三公经费只减不增,开支减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为385.33万元,支出决算为418.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资追加预算。其中基本支出418.33万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为318.12万元,支出决算为345.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是召开会议比年初计划时增加,导致日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为67.21万元,支出决算为72.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加工资导致的。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出418.33万元,其中人员经费317.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费100.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

颍上县政协办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度颍上县政协办机关运行经费345.77万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度颍上县政协办政府采购支出总额8.86万元,其中:政府采购货物支出8.86万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍上县政协办无车辆。

(九)、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

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